Conpasul

Fornecedores

Orientações e informações importantes

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  1. Nenhum fornecedor está autorizado a prestar serviços ou fornecer material sem prévia autorização formal (por escrito) do Setor de Compras. O fornecimento sem a prévia autorização formal (por escrito) do Setor de Compras implica na desautorização do pagamento do referido fornecimento, seja ele em serviços ou em materiais;

  2. A emissão da nota fiscal referente ao fornecimento deve ser fiel ao Pedido de Compras enviado, inclusive nas informações de cabeçalho da nota fiscal e/ou do Pedido de Compra. Jamais emita a nota fiscal se for observada alguma diferença por menor que seja e entre em contato com o comprador para que sejam feitas as devidas correções;

  3. É obrigatória a inclusão do número do Pedido de Compras na respectiva nota fiscal;

  4. Não autorizamos o fornecedor a negociar título(s) oriundo (s) de nossos Pedidos de Compras. O não atendimento desta determinação por parte do fornecedor isentará a Conpasul como empresa compradora de qualquer responsabilidade, inclusive solidária;

  5. Se sua empresa for optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá constar no corpo da nota fiscal o valor de ICMS e sua alíquota correspondente;

  6. A Conpasul não aceita cupom fiscal, somente nota fiscal modelo 1, D1 ou de Serviço, caso preste um serviço;

  7. O prazo de entrega informado na cotação de compras deve ser RIGOROSAMENTE cumprido e obedecido. Qualquer contratempo deve ser informado o mais breve possível, pois pode implicar em uma reprogramação envolvendo um grande número de pessoas e de equipamentos. A reincidência de atraso em entrega além da recusa poderá acarretar em multa;

  8. O local de entrega informado no Pedido de Compras deve ser observado e obedecido. Havendo dúvidas entre em contato com o número do Pedido de Compras em mãos;

  9. Os vencimentos das duplicatas devem evitar as seguintes datas: 
  • 5º dia útil;
  • Dia 15;
  • Dia 20 e 21;
  • Dia 25.